Propietario
Aprueba, decide sobre el riesgo residual y responde ante el Comité.
Su trabajo
- Entre a «Mis pendientes». En «por aprobar» está lo que el Custodio ya revisó y le envió.
- Abra el registro y pulse «Aprobar», o escriba qué corregir y pulse «Devolver con observaciones».
- En los riesgos, decida sobre el riesgo residual. Al aprobar, indique si acepta el nivel de riesgo residual o si no lo acepta y requiere plan de tratamiento. Si acepta un nivel que la metodología considera alto, la justificación es obligatoria. Queda registrado con su nombre y la fecha.
No puede aprobar lo que usted mismo creó, editó, envió o revisó. En ese caso
la ficha se lo dice y no muestra el botón: la aprobación la hace otra persona.
En la autoevaluación
Cuando la dependencia la envía, pulse «Aprobar y consolidar»: el sistema calcula el porcentaje por actividad, subproceso, proceso y dependencia. Si falta algo, use «Devolver para completar».
En los incidentes y los planes
- Un incidente se cierra con causa raíz, acciones y un aprobador distinto del responsable de atenderlo.
- Un plan se cierra con «Cerrar plan» cuando todas sus acciones están ejecutadas o canceladas.
Rendición de cuentas
Usted responde ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño por los activos y riesgos bajo su responsabilidad y por los niveles de riesgo residual que aceptó. El tablero y los planes institucionales le muestran el estado consolidado.