Custodio

Revisa lo que registra el Operador y lo pasa al Propietario o lo devuelve.

Su trabajo

  1. Entre a «Mis pendientes». En «por revisar» están los activos, riesgos, controles y planes que el Operador le envió. También le llega un aviso.
  2. Abra cada registro y revíselo. Puede corregir datos con «Editar» si su rol lo permite en ese módulo.
  3. Si está bien, pulse «Revisado: enviar al Propietario». El Propietario recibe el aviso.
  4. Si falta algo, escriba qué debe corregirse y pulse «Devolver con observaciones». El Operador lo recibe con su texto.
Página Mis pendientes con un riesgo por revisar.
«Mis pendientes» de un Custodio, con datos de demostración.

En la autoevaluación

Puede devolver una autoevaluación enviada a revisión, diciendo qué debe completarse. La aprobación la hace el Propietario.

Tenga en cuenta

  • Quien pasa un registro al Propietario no puede aprobarlo después: la aprobación siempre la hace otra persona.
  • Revisar y devolver no se bloquean al vencer el plazo, para no perjudicar a la dependencia que entregó a tiempo. Pero si devuelve después del vencimiento, el Operador necesitará una prórroga para corregir.
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